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潍坊代理记账-建筑服务增值税关于预缴系列问题解疑(二)

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潍坊代理记账-建筑服务增值税关于预缴系列问题解疑(二)

发布日期:2019-09-10 作者: 点击:

问题四:

单位地级市提供建筑安装服务,预税款时需要准备什么资料?

答:根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)第八条规定,纳税人向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款时,需填报《增值税预缴税款表》,并出示以下资料:

      (一)与发包方签订的建筑合同复印件(加盖纳税人公章);

      (二)与分包方签订的分包合同复印件(加盖纳税人公章);

      (三)从分包方取得的发票复印件(加盖纳税人公章)。


 潍坊代理记账.jpg

问题五:

我单位在同一县(市、区)有很多个工程项目,增值税如何预缴?

答:根据《国家税务总局关于发布<纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第五条规定,纳税人应按照施工工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。专业潍坊代理记账-瑞信会计。

 

问题六:

我单位是增值税小规模纳税人,提供建筑安装服务,在预缴地实现的月销售额不超过10万元,是否需要预缴增值税?

答:根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第六条规定,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期无需预缴税款。本公告下发前已预缴税款的,可以向预缴地主管税务机关申请退还。专业潍坊代理记账-瑞信会计。

潍坊代理记账.jpg

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